揭阳市卫生学校2018年部门预算情况说明

第一部分    揭阳市卫生学校2018年部门预算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

我校履行卫生专业技术人才教育教学工作的职能，以提高课堂教学质量为重点，努力提高教科研水平和教育教学质量，培养适应我国社会主义现代化建设和医疗卫生事业发展需要的德智体全面发展，具有必备的专业基础理论、专门知识的医学人才，学生毕业后能够在各级各类医疗卫生、计划生育和社区卫生服务机构从事临床护理、母婴保健等，满足基层医疗专科人才需求，最大限度地发挥学校优势，为医疗卫生事业精心培养国家栋梁，近年来，我校加大教学投入，不断改善办学条件，护理执业资格考试通过率名列全省前茅。

（二）机构设置

学校设有10个职能科室、14个教研组。现设有的职能科室为办公室、教务科、医学教育研究室、学生科、总务科、保卫科、招生就业科、实践技能培训科、党委办公室、工会办公室。人员编制145人，在职人员139人，退休人员47人。

二、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算说明

1、2018年收入预算总体情况

2018年揭阳市卫生学校预算总收入为2800.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2082.24万元，财政专户拨款收入717.81万元。

2、2018年收入预算增减变动情况及原因

2018年预算总收入2800.05万元,比2017年增加173.51万元，其中： 2018年公共预算拨款收入比2017年增加200.34万元，主要原因是人员工资提高，财政拨款增加。财政专户拨款比2017年减少26.83万元，主要原因是受政策影响，成人教育招生人数逐年减少。

（二）支出预算说明

1、2018年预算支出总体情况

部门预算支出由基本支出预算和项目支出预算组成，预算支出总额为2800.05万元，其中：基本支出预算1793.45万元，项目支出预算1006.6万元。

按照支出项目类别:

（1）基本支出：

①工资福利支出1173.57万元，主要包括基本工资、绩效工资、四大节日补贴、其他社会保障支出、住房公积金等人员经费。根据预算编制所在2017年11月份的学校在职教职工工资发放数额，计算工资福利等的支出预算。

②商品和服务支出99.15万元，主要依据公用经费定额标准和在校学生数计算预算年度商品和服务支出总额。其中:机关运行经费安排：办公费25万、印刷费5万、水电费22万、邮电费5万、差旅费5万、会议费4万、咨询费2万、手续费2万、物业管理费5万、   维修（护）费5万、培训费5万、公务接待费2万、专用材料费3.23万、专用燃料费1万、公务用车运行维护费0.5万以及福利费和工会经费安排根据政策规定的提取、使用比例计算确定福利费2.34万、工会经费5.08万。

③对个人和家庭补助支出302.52万元，根据预算编制计算学校离退休人员的生活补贴和节日补贴188.85万元，医疗费10.11万元，其他对个人和家庭的补助支出103.56万元。

（2）项目支出：是用于学校事业的发展，改善办学条件，用于各项业务工作的经费支出共1006.6万元。主要是用于归还贷款本金350万元，债务利息支出48万元，其他商品和服务支出58.84万元等。

2、2018年预算支出增减变动情况及原因

2018年一般公共预算当年财政拨款2800.05万元,比2017年增加173.51万元，主要原因是人员工资增加，支出增加。
    三、“三公经费”预算支出说明

2018年“三公经费”财政拨款预算支出共2.5万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算支出0元。

2、公务用车购置及运行费预算支出0.5万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0元；（2）学校现有公务车1辆，全年运行费预算支出0.5万元。

3、公务接待费预算支出2万元，主要预算为承担上级的业务培训工作，上级单位检查工作及兄弟院校交流工作，各实习单位的联系开支等。

四、本单位没有安排机关运行经费。

五、政府采购预算情况

2018年度部门政府采购预算支出0万元，根据学校发展需要，按程序向财政申报。

六、国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，本年度本单位拥有房屋构筑物共51841.47平方米，其中，老校区7820平方米，新校区44021.47平方米；公务车辆1辆；通用设备1736台，共1464万元，专用设备2921台，共2409万元。

七、预算绩效情况

学校以创建揭阳市卫生职业技术学院为目标，积极拓宽办学思路、狠抓学校内涵建设，强化内部管理，改善办学条件，学校各项工作取得显著成效，正按照市委市政府的决策和部署，围绕 “教学质量要促进，学生管理要跟进，后勤服务要改进，二期工程要推进”的总体要求和“一三四二“的工作思路，坚持以创建揭阳卫生职业技术学院为目标，励精图治，攻坚克难，敢为人先，全面提升办学实力、办学水平和办学效益。

八、其他说明

我校没有政府性基金预算，因此本部门政府性基金支出表为空白表，无数据。

九、名词解释

(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第二部分    揭阳市卫生学校2018年部门预算公开表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表