一、部门职责

（一）、基本情况

学校总占地面积84亩，建筑总面积5.3万平方米。实验室总面积约1万平方米，配备有各种现代化教学仪器设备，总值1500多万元。学校现有教职工140多人，其中高级讲师18人、讲师55人。在校生6300多名，包括：普通中专，4200多名，开办护理、助产、农村医学、药剂、医学检验技术、医学影像技术、康复技术、中药、计划生育与生殖健康咨询、口腔修复工艺等10个专业；成人高等教育（与汕头大学医学院、南方医科大学合办）2100多名，开办护理、临床医学和药学成人本科、大专等专业。

（二）、主要职责

我校履行教育教学工作的职能，以提高课堂教学质量为重点，努力提高教科研水平和教育教学质量，培养适应我国社会主义现代化建设和医疗卫生事业发展需要的德智体全面发展，具有必备的专业基础理论、专门知识的医学人才，学生毕业后能够在各级各类医疗卫生、计划生育和社区卫生服务机构从事临床护理、母婴保健等，满足基层医疗专科人才需求，最大限度地发挥学校优势，为医疗卫生事业精心培养国家栋梁。

二、组织结构

学校设有10个科室、14个教研组。现设办公室、教务科、医学教育研究室、学生科、总务科、保卫科、招生就业科、实践技能培训科、党委办公室、工会办公室。人员编制145人，在岗人数142人，退休人员44人。

三、2015年度部门决算报表

1、收入支出决算总表(见附表1)

2、收入决算表(见附表2)

3、支出决算表(见附表3)

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表7）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表8)

四、收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计4060.41万元，其中：财政拨款收入3005.97万元，事业收入 1047.66万元，其他收入 6.78万元。

2015年度支出总计3775.41万元，其中：教育支出3699.51万元，医疗卫生与计划生育支出75.9万元。上年结转节能环保支出65万元。

五、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出共计3775.41万元。其中，基本支出2280.64万元，项目支出 1494.77万元。其中：工资福利支出1188.24万元；商品服务支出1157.22万元，包括：办公费73.97万元，水费53.27万元，电费64.56万元，物业管理费36.59万元，差旅费17.2万元，维修（护）费401.11万元，租赁费11.12万元，培训费18.54万元，专用材料费34.23万元，劳务费165.42万元，与汕大联合办学费用和退实习生的住宿费142.65万元等。对个人和家庭的补助支出367.86万元，包括学生助学金75.6万元，奖励金2.23万元，在校职工住房公积金124.73万元，退休人员生活补助164.53万元。其他资本性支出966.77万元，主要用于办公设备购置，专用设备购置和基础设施建设；债务利息支出109.33万元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出2720.97万元，占本年支出合计的72%。其中，基本支出1514.06万元，包括：人员经费支出362.9万元，公用经费78.46万元；项目支出1206.91万元；年初财政拨款结转和结余1715万元，其中：公共预算财政拨款3005.97万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况

2015年财政拨款“三公”经费支出14.65万元，较2014年下降55%。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0万元,较2014年决算数增长（下降）0%。2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

   2015年公务接待费 2.92万元,较2014年决算数下降74%，主要原因是：认真贯彻落实中央及省市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待共 47批次，493人,共计支出 2.92万元，具体开支内容包括：承办上级的业务培训活动，迎接上级单位检查的加班工作，各实习单位的联系开支，各兄弟院校的交流工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费11.73万元,较2014年决算数下降44%，主要原因是进一步规范和控制公务用车修理、用油等行为，出差同地实行并车制度，最大限度提高单车使用效率。

2015年按规定购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，截至2015年12月底，单位共有公务用车3 辆。主要用于外出参加培训，学习，联系工作等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府采购支出

2015年本部门政府采购支出总额815.04万元，其中：政府采购货物支出765.16万元、政府采购工程支出49.88万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导用车0辆，一般公务用车3辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、专业名词解释

  (一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  (三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  (五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。